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老師如果在匯算清繳前做的費用。借管理費用。貸銀行存款。這樣匯算清繳要6月份才回來這樣把這費用的這個分錄給他沖回對嗎？然后做以前年度損益調(diào)整？
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借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2022 09/14 20:02
84784967 
2022 09/14 20:08
借。管理費用。貸，銀行存款。發(fā)票6月份來。借其他應(yīng)付款。貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整。貸利潤分配未分配利潤？
84784967
2022 09/14 20:09
老師那個我那，借管理費用，貸銀行存款，這筆得紅沖了吧？
郭老師 
2022 09/14 20:11
剛才我寫錯了，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 09/14 20:11
第一個是紅沖，第二個是做發(fā)票的。
84784967
2022 09/14 20:23
老師。我那管理費用紅沖之后。按照您這個做??？
84784967
2022 09/14 20:24
可是我沒放其他應(yīng)付款里啊
郭老師
2022 09/14 20:32
其他應(yīng)付款就是代替科目
你自己選擇
這個最后都沒有余額
84784967
2022 09/14 20:40
哦。好的老師
郭老師
2022 09/14 20:49
不用客氣
工作愉快
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