問(wèn)題已解決

【增值稅】老師您好，預(yù)祝節(jié)日快樂(lè)： （1）如果一個(gè)農(nóng)戶(hù)(小規(guī)模納稅人)，銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品并開(kāi)具“專(zhuān)票”給一般納稅人，一般納稅人生產(chǎn)13%的產(chǎn)品，一般納稅人抵扣的時(shí)候是不是應(yīng)按照9%抵扣？ （2）如果一個(gè)農(nóng)戶(hù)(小規(guī)模納稅人)，銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品并開(kāi)具“普票”給一般納稅人，一般納稅人生產(chǎn)13%的產(chǎn)品，一般納稅人抵扣的時(shí)候是不是應(yīng)按照10%抵扣？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/08 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1. 可以按照9%，然后生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候再加急扣除1%，也就是最終抵扣的是10%。
2022 09/08 13:00
郭老師
2022 09/08 13:00
開(kāi)的是免稅普通發(fā)票，抵扣也是一樣的，也是按照10%。
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