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問題已解決
發(fā)票認證的時候，是不是不分費用還是將要出口的 都一起認證？？認證之后等出口的時候 再把相應的進項 做轉出就可以？？不用當月認證進項的時候就轉出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是商貿還是生產行業(yè)的？
2022 08/30 09:19
郭老師 
2022 08/30 09:25
你好，商貿的選擇退稅勾選。
郭老師
2022 08/30 09:25
生產的選擇抵扣勾選就可以的，
現在沒有進項轉出。
郭老師
2022 08/30 09:36
你好對的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 08/30 09:48
你好，退稅勾選的在26到28，還有35欄里面填寫，抵扣勾選的在35欄里面填寫
費用是用在一般計稅的還是用在免稅的？
郭老師
2022 08/30 09:51
你好，這個具體的是什么費用的？
郭老師
2022 08/30 09:51
是辦公費的計用在一般計稅，還用在免稅的，需要計算抵扣。
郭老師
2022 08/30 09:58
一般計稅免稅對應的進項，這個能分出來嗎？比如我銷售的產品，我出口了，這個就是免稅對應的進項。
郭老師
2022 08/30 10:10
你好，對的是的，選擇退稅勾選，然后費用類的，你有對應的嗎。
郭老師
2022 08/30 10:10
沒有對應的，你也分不出具體的是哪一個使用的，它就是
既用在一般計稅，又用在免稅的需要計算抵扣
郭老師
2022 08/30 10:22
規(guī)定
能讓你多抵扣了
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計
郭老師
2022 08/30 10:30
是的是的，不可以的，必須這么做的。
郭老師
2022 08/30 10:55
就是他多地哭了的。
郭老師
2022 08/30 10:55
那就是他多抵扣了
郭老師
2022 08/30 11:03
費用類的，它沒有分一般計稅和免疫計稅對應的進項，不是嗎？
郭老師
2022 08/30 11:03
你看一下我上面發(fā)的那個文件，你能看懂嗎？分不出是一般計稅使用還是免稅，對應的需要計算抵扣。
84785012 
2022 08/30 09:20
兩個公司都有，
84785012
2022 08/30 09:35
就是認證的時候 不一起認證，費用的是抵扣勾選，商貿的是退稅勾選，生產的是抵扣勾選是嗎？外貿企業(yè)也不需要進項轉出了?。?/div>
84785012
2022 08/30 09:39
那如果我這一期只有費用和退稅的進項，沒有銷項，在申報表里面咋填呢
84785012
2022 08/30 09:50
費用是用在一般計稅的還是用在免稅的？費用不是只能抵減內銷嗎 屬于一般計稅吧？？免稅的是什么意思啊？
84785012
2022 08/30 09:58
網店服務費 知識產權服務費之類的 都是帶票來的，不懂什么是一般計稅 什么是用在免稅的??？
84785012
2022 08/30 10:08
嗯嗯 這個不是要退稅勾選嗎？
84785012
2022 08/30 10:14
費用的 它就抵扣內銷不行嗎？為啥要計算呢？
84785012
2022 08/30 10:29
我就全抵減內銷的銷項不可以？必須得這樣計算？
84785012
2022 08/30 10:54
但是我看我們原來會計，就是費用和內銷的都進內銷的進項，然后出口對應的就進出口進項，也沒有計算的，然后出口退多少就退多少，內銷就抵減內銷的銷項了 他是這么做的
84785012
2022 08/30 11:00
不對呀，我們沒有不得抵扣的項目啊，都是帶票來的費用票，不能抵扣的都沒有勾選認證，那也沒有計算一說了啊
84785012
2022 08/30 11:01
都是帶票來的一般計稅，沒有需要計算抵扣的車費票啥的
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