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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬上數(shù)不對，怎么查找問題呢？
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?你好；? 你實(shí)際做憑證沒有； 出科目余額表了嗎？ 你報表數(shù)據(jù)與你實(shí)際不一致； 那么就得找原因才行的； 核對科目余額表和你 報表的差異 在去 核實(shí)是否 有問題? 調(diào)整? ?
2022 08/16 15:49
84785041 
2022 08/16 15:51
就是科目余額表比報表數(shù)多300塊，找不到原因
meizi老師 
2022 08/16 15:55
? ? ?你科目余額表比報表多； 具體是哪個欄次? ?
84785041
2022 08/16 16:00
利潤分配未分配利潤
meizi老師
2022 08/16 16:08
?你好；? 你去看看 你? ?損益科目 是否有做? 錯科目； 比如費(fèi)用做貸方去； 導(dǎo)致無法取數(shù)據(jù) ； 影響了利潤? ?
84785041
2022 08/16 16:16
不懂怎么看，看著好像沒有錯
meizi老師
2022 08/16 16:20
你好；? ?那你就 把你憑證和你? 實(shí)際的? 損益科目 ；? 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額核對下； 看對不對； 然后? 看你期初利潤多少； 和本期利潤多少；? 最終是你的? ?歷年利潤是否一致? ?
84785041
2022 08/16 16:24
收入和成本費(fèi)用都對了，但是到后面來就是本期的未分配利潤不對，就多了300
meizi老師
2022 08/16 16:27
?你好；? ? 你 是軟件做賬的話； 檢查下報表公式 ； 是不是有錯誤? ?
84785041
2022 08/16 16:30
報表是自動出的報表
meizi老師
2022 08/16 16:35
?那? 檢查下報表公式 ；如果你科目余額表? 是對的；? 你的憑證對的； 收入費(fèi)用是對的； 那么利潤分配金額不應(yīng)該錯誤； 看是不是 報表公式不對哈? ?
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