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請(qǐng)問老師我們收到房租增值稅專用發(fā)票,稅率9%,對(duì)方讓我們返9個(gè)點(diǎn)給他們,請(qǐng)問怎么計(jì)算?

84784998| 提问时间:2022 08/16 10:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不含稅的金額乘以9%。
2022 08/16 10:13
84784998
2022 08/16 10:16
那就是票面上的稅額吧
郭老師
2022 08/16 10:20
是的是的,是這么做的。
84784998
2022 08/16 10:21
謝謝郭老師!
郭老師
2022 08/16 10:23
不用客氣,工作愉快。
84784998
2022 08/16 10:24
還想問問郭老師,這個(gè)付出的返點(diǎn)款,放入哪個(gè)科目合適?
郭老師
2022 08/16 10:26
對(duì)方給你開發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票的話,你做哪個(gè)科目,銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用都可以了。
84784998
2022 08/16 10:29
就是對(duì)方給我們開了要,但要求我們返點(diǎn)給他們
84784998
2022 08/16 10:30
這個(gè)付出去的錢是沒有票的
郭老師
2022 08/16 10:31
借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
84784998
2022 08/16 10:33
郭老師對(duì)方給我們開的是房租和電費(fèi),返點(diǎn)給對(duì)方的錢是沒有票的,能進(jìn)費(fèi)用嗎?
郭老師
2022 08/16 10:35
對(duì)的,匯算清繳調(diào)整就可以的,不允許抵扣所得稅。
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