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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接手一家公司的賬，整理以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款借方趴賬200萬，貸方趴賬600萬，實(shí)際真是的應(yīng)付賬款只有130萬，有沒有合適的方法處理掉
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你好，你把應(yīng)付賬款借方金額和貸方金額是同一個單位的，相互沖減一下，看看最后還有多少。
2022 08/10 14:54
李霞老師 
2022 08/10 14:54
然后再看看應(yīng)付賬款和別地往來科目之間有沒有同一個單位的在相互沖減一下。
84784991 
2022 08/10 14:55
沒有借方和貸方都有的，也沒有同一單位的其他科目
李霞老師
2022 08/10 14:58
你好，那不太可能，因?yàn)槟愕膽?yīng)付賬款會差異這么大的話，說明你別的科目也是不準(zhǔn)確的，你這樣吧，你順便把其他的往來科目都核對一下，具體金額是多少，然后呢，他們的差異相互的抵減掉。
84784991
2022 08/10 15:09
真沒有，估計是前期開票，沒走賬
李霞老師
2022 08/10 15:10
你好，沒轉(zhuǎn)賬的，那應(yīng)該必須要求對方把錢給你走賬回來，要不然你這邊有問題，他那邊兒有問題，萬一后期查到你們倆的其中一家，你們兩個都得有風(fēng)險。
84784991
2022 08/10 15:12
小的幾萬，大的幾十萬，涉及廠家將近上百個，而且有好幾年了，估計不太可行
李霞老師
2022 08/10 15:15
你好，那你只能去沖減利潤這一塊兒了。或者說你看看你還有其他的科目能夠充點(diǎn)嘛，去充點(diǎn)一下別的科目。
84784991
2022 08/10 15:17
其他應(yīng)收款有200萬，可以拿這個沖點(diǎn)掉？
84784991
2022 08/10 15:19
沖減利潤是怎么操作，拿其他科目又怎么操作
李霞老師
2022 08/10 15:20
你好，你沖減利潤的話，就是沖減成本啊，或者是費(fèi)用啊，或者是你說的營業(yè)外收入，但是呢，前提最好先沖點(diǎn)成本或者是費(fèi)用。你可以一年充一點(diǎn)兒，不要一次性充完。那個其他應(yīng)收款啊，你也可以對沖一下，不過不是特別正規(guī)，因?yàn)檫@個業(yè)務(wù)本身就不是在一個正規(guī)的前提下而發(fā)生的。
84784991
2022 08/10 15:25
重新建賬的時候，能不能這些趴賬規(guī)到一個科目里面去，比如在應(yīng)付下面設(shè)置一個前期差錯調(diào)整，下面單位就不用再細(xì)分
李霞老師
2022 08/10 15:29
你好，可以的，可以這樣的。
84784991
2022 08/10 16:01
老師，那我應(yīng)付的借方和貸方能相互直接沖掉嗎，應(yīng)該怎么處理合適
李霞老師
2022 08/10 16:10
你好，我這樣跟你說，因?yàn)槟氵@個業(yè)務(wù)他本身就不是正規(guī)的，所以說你的應(yīng)付的借方和貸方是可以相互沖減的。
84784991
2022 08/10 16:20
老師，我如果能對沖的，都沖掉，資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)和負(fù)債會大額減少，稅務(wù)部門會不會有預(yù)警，有查賬的風(fēng)險嗎
李霞老師
2022 08/10 16:23
你好，你不要一次性全部沖掉，一點(diǎn)一點(diǎn)的處理就可以，你處理得太明顯了，稅務(wù)局肯定能發(fā)現(xiàn)的。
84784991
2022 08/10 16:26
那我就在應(yīng)收和應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付下面都設(shè)置一個呆賬處理的科目，他之前的賬都規(guī)到這個科目里，應(yīng)為資產(chǎn)負(fù)債表每季度調(diào)整一次，那我也是每季度調(diào)整一次，你看這樣是否可行
李霞老師
2022 08/10 16:27
你好，可以的，這樣是可以的。
84784991
2022 08/10 16:32
老師，還有一個問題，在重新建賬前，是否需要做分錄，把各個科目歸集到呆賬處理科目，還是在重新建賬后，把金額直接填到呆賬處理科目
李霞老師
2022 08/10 16:33
你好，你怎么都行，因?yàn)橐驗(yàn)闆]有什么太大的意義。反正最終的目的都是相互沖減掉，我建議你就別亂動了，直接就放在它原來的科目里面就。
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