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問(wèn)題已解決
計(jì)算企業(yè)所得稅中公益性捐贈(zèng)限額中的會(huì)計(jì)利潤(rùn)包括視同銷(xiāo)售收入吧
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您好，這個(gè)是包括的哈
2022 08/05 21:08
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企業(yè)所得稅中，目標(biāo)脫貧地區(qū)的捐贈(zèng)全額扣除包括在公益性捐贈(zèng)扣除限額之內(nèi)嗎？也就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)12%之內(nèi)嗎？
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企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整后，公益性捐贈(zèng)的限額按調(diào)后的算嗎還是按之前的算
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老師，請(qǐng)看下圖
對(duì)于此題，我還不是理解很透,視同銷(xiāo)售收入和成本，稅收中認(rèn)可的捐贈(zèng)額=280+280*13%=316.4會(huì)增加營(yíng)業(yè)外支出，
這些視同銷(xiāo)售收入和成本、增加的營(yíng)業(yè)處支出為什么不調(diào)整會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)，而再根據(jù)調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤(rùn)再計(jì)算公益性捐贈(zèng)的扣除限額。
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老師，計(jì)算企業(yè)所得稅廣宣費(fèi)和捐贈(zèng)支出的扣除限額中，如果有自產(chǎn)貨物用于公益性捐贈(zèng)，自產(chǎn)貨物的公允價(jià)值計(jì)不計(jì)入廣宣費(fèi)扣除限額基數(shù)？那公益性捐贈(zèng)數(shù)額認(rèn)定是按營(yíng)業(yè)外支出數(shù)，還是按視同銷(xiāo)售收入（公允價(jià)值）+增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額？？
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老師，你好，企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售的，是不是要調(diào)整利潤(rùn)總額，作為公益性捐贈(zèng)的計(jì)算基數(shù)
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