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請(qǐng)問(wèn)老師,公司的勞務(wù)人員是外包的,我公司先付了外包公司錢,勞務(wù)公司給開一年的人工發(fā)票,今年前三個(gè)月的發(fā)票還沒(méi)到,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)人員的工資怎么做賬?勞務(wù)人員是公司車間的生產(chǎn)人員

84784966| 提问时间:2022 07/28 16:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 發(fā)票還沒(méi)有來(lái)的話; 那么你們就應(yīng)該暫估做成本處理的 ; 比如 借制造費(fèi)用- 人工費(fèi)貸 銀行存款 或者應(yīng)付賬款
2022 07/28 16:20
84784966
2022 07/28 16:24
那發(fā)票到了應(yīng)該怎么做賬?發(fā)票是一下開一年的勞務(wù)費(fèi),分?jǐn)偟矫總€(gè)月的
meizi老師
2022 07/28 16:29
?你好;發(fā)票到了。? 紅沖上面分錄; 按實(shí)際發(fā)票做一遍; 如果沒(méi)有差異 就直接把發(fā)票付你制造費(fèi)用 憑證后面即可? ?
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