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老師,科目余額表應(yīng)收賬款在貸方,比如10萬,那資產(chǎn)負債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬嗎

84785015| 提问时间:2022 07/14 15:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 對的 這個是十萬
2022 07/14 15:11
84785015
2022 07/14 15:20
那為什么財務(wù)軟件生出來的應(yīng)收賬款的期末數(shù)是0呀
樸老師
2022 07/14 15:25
你這個是負數(shù)那就重分類了
84785015
2022 07/14 15:27
那我這個報表有問題嗎?沒搞明白
樸老師
2022 07/14 15:33
這個沒有問題 因為往來不能是負數(shù) 所以重分類了
84785015
2022 07/14 15:34
那老師為分配利潤跟利潤表的利潤總額對不上從哪里查呀
樸老師
2022 07/14 15:40
利潤總額減去稅額是凈利潤
84785015
2022 07/14 15:43
就是利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤對不上 啊,那我現(xiàn)在要怎么處理啊,從哪里查起
樸老師
2022 07/14 15:48
同學(xué)你好 你有跨年調(diào)整嗎
84785015
2022 07/14 15:50
沒有哇。我直接在財務(wù)軟件錄入憑證,然后過賬直接讓財務(wù)軟件導(dǎo)出報表的
樸老師
2022 07/14 15:54
同學(xué)你好 對的 直接導(dǎo)出就可以了
84785015
2022 07/14 16:12
導(dǎo)出來的利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負債表的未分配利潤對不上 啊,老師
樸老師
2022 07/14 16:18
你有跨年調(diào)整就對不上
84785015
2022 07/14 16:20
沒有跨年調(diào)整啊,哪里看有跨年調(diào)整,我才來這公司
樸老師
2022 07/14 16:25
就是有沒有用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤
84785015
2022 07/14 16:26
沒有啊老師
樸老師
2022 07/14 16:33
同學(xué)你好 那你這個就是取數(shù)不對
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