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去年沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上個月抵扣掉了分錄該怎么寫

84785039| 提問時間：2022 07/06 21:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問去年沒抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時分錄怎么寫的
2022 07/06 21:34
84785039
2022 07/06 21:35
去年是小規(guī)模納稅人今年是一般納稅人，分錄當(dāng)時是 借主營業(yè)務(wù)收入貸現(xiàn)金
bamboo老師
2022 07/06 21:36
去年是小規(guī)模納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 小規(guī)模納稅人期間取得了收取 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅成為一般納稅人后不可以抵扣的
84785039
2022 07/06 21:36
可是已經(jīng)抵扣了怎么辦？
bamboo老師
2022 07/06 21:37
那要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785039
2022 07/06 21:37
這要怎么轉(zhuǎn)呀
bamboo老師
2022 07/06 21:39
填寫增值稅申報表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次
84785039
2022 07/06 21:39
好的謝謝
84785039
2022 07/06 21:40
稅額轉(zhuǎn)出分錄該怎么寫
bamboo老師
2022 07/06 21:40
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785039
2022 07/06 21:41
稅額轉(zhuǎn)出分錄該怎么寫
bamboo老師
2022 07/06 21:42
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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