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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，每個(gè)月月底發(fā)票，在電子稅務(wù)局如何申報(bào)呢
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你好，開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？專票還是普通發(fā)票的？
2022 06/30 10:06
84784985 
2022 06/30 10:06
運(yùn)輸收入，普通發(fā)票
郭老師 
2022 06/30 10:07
你好，普通發(fā)票免稅的不超過(guò)45萬(wàn)的在第十欄里面填寫(xiě)，
超過(guò)45萬(wàn)的在第12欄里面填寫(xiě)，然后再減免明細(xì)表。最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫(xiě)你的銷售額。
84784985
2022 06/30 10:08
我每個(gè)月月底都要這樣做嗎？
郭老師
2022 06/30 10:08
你好，季度末你是按月申報(bào)還是按季度？我寫(xiě)的是按季度申報(bào)的。
84784985
2022 06/30 10:09
我是小規(guī)模納稅按季度申報(bào)的
84784985
2022 06/30 10:09
我就是不懂，每個(gè)月要開(kāi)票，申報(bào)的問(wèn)題
郭老師
2022 06/30 10:10
你好，增值稅按季度申報(bào)，你這個(gè)月不需要申報(bào)的，下一個(gè)月才是季度申報(bào)的時(shí)間，在下一個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)就可以。
84784985
2022 06/30 10:12
那我7月.8月，9月，每個(gè)都開(kāi)票業(yè)務(wù)怎么辦呢
郭老師
2022 06/30 10:14
好在十月份里面申報(bào)的。
郭老師
2022 06/30 10:14
你是按季度申報(bào)的，每個(gè)月，七月份八月份，九月份都申報(bào)不了，你想申報(bào)也申報(bào)不了的。
84784985
2022 06/30 10:18
原來(lái)是這樣的，我看了一個(gè)人的小視頻誤導(dǎo)了，說(shuō)每個(gè)月月底都要清卡，申報(bào)
郭老師
2022 06/30 10:19
你好，需要你在開(kāi)票系統(tǒng)里面上報(bào)匯總，然后反寫(xiě)監(jiān)控，不需要報(bào)稅的。增值稅不需要申報(bào)。你看一下你的工資薪金是按月申報(bào)的，只申報(bào)這一個(gè)就可以的。
84784985
2022 06/30 10:26
開(kāi)票系統(tǒng)里面如何上報(bào)匯總，反寫(xiě)監(jiān)控是什么意思
郭老師
2022 06/30 10:28
6、上報(bào)匯總
操作流程：登錄開(kāi)票軟件，
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【上報(bào)匯總】。
7、反寫(xiě)
操作流程：登錄開(kāi)票軟件，
然后依次點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】-【網(wǎng)上抄報(bào)】-【反寫(xiě)】。
郭老師
2022 06/30 10:28
上報(bào)匯總就是抄報(bào)稅，
反寫(xiě)就是清卡的意思
84784985
2022 06/30 10:34
我剛剛問(wèn)了開(kāi)票系統(tǒng)公司，他們說(shuō)自動(dòng)清卡，自動(dòng)抄報(bào)
郭老師
2022 06/30 10:35
你好，自動(dòng)的就不需要再手動(dòng)操作
但是你需要打開(kāi)。
84784985
2022 06/30 10:36
打開(kāi)才能達(dá)到自動(dòng)嗎？
郭老師
2022 06/30 10:36
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784985
2022 06/30 10:37
非常謝謝老師
郭老師
2022 06/30 10:37
不用客氣，工作愉快。
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