問(wèn)題已解決

老師，我5月份收入的款沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票，客戶(hù)要求這個(gè)月6月份開(kāi)具發(fā)票給她，那我這個(gè)月申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候，沒(méi)有開(kāi)票的這些收入要確認(rèn)未開(kāi)票收入嗎？如果確認(rèn)了那我就要繳納增值稅，這樣我6月份開(kāi)具發(fā)票后，會(huì)增加6月份的增值稅啊

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 11:13
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有開(kāi)票的這些收入要確認(rèn)未開(kāi)票收入 6月份開(kāi)具發(fā)票后，申報(bào)時(shí)，在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)
2022 06/15 11:14
84784979
2022 06/15 15:56
未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)這是可以的是嗎？
84784979
2022 06/15 16:02
我可以不可以，這個(gè)月不確認(rèn)收入，下個(gè)月再確認(rèn)呢？
文文老師
2022 06/15 16:03
這個(gè)月不確認(rèn)收入，下個(gè)月再確認(rèn)，可以
84784979
2022 06/15 16:03
如果5月不確認(rèn)收入，那我5月份的賬就是：借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款? ? ?6月份開(kāi)票后再確認(rèn)收入，賬就是：借：預(yù)收賬款? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 是吧
84784979
2022 06/15 16:03
這樣是可以的是吧
84784979
2022 06/15 16:03
稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)查??？突然這個(gè)月沒(méi)收入，沒(méi)交增值稅
84784979
2022 06/15 16:04
不過(guò)我們的營(yíng)收很小，月收入30萬(wàn)以?xún)?nèi)
文文老師
2022 06/15 16:08
是的，你的理解與處理是對(duì)的。
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