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問題已解決
老師您好！請問一下。比如我公司是小規(guī)模，去年年底暫估成本10萬元，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借：主營業(yè)務(wù)成本-10（紅沖），貸：應(yīng)付賬款-10萬，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：應(yīng)付賬款10萬。借：利潤分配-未分配利潤10，貸：應(yīng)付賬款10，這樣做對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
暫估金額跟發(fā)票金額一致 匯算清繳前收到發(fā)票 把發(fā)票附在去年憑證后面就好了啊
2022 06/04 18:39
84784996 
2022 06/04 18:41
不一致呢，假設(shè)暫估是10萬，實際是8萬呢
bamboo老師 
2022 06/04 18:45
請問單位用什么會計準則
84784996
2022 06/04 18:57
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
2022 06/04 18:59
借：利潤分配-未分配利潤 -10
貸：應(yīng)付賬款 -10
借：利潤分配-未分配利潤 8
貸：應(yīng)付賬款 8
84784996
2022 06/04 19:13
還是不明白
bamboo老師
2022 06/04 19:14
.先把去年暫估的紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票入賬啊
84784996
2022 06/04 19:19
暫估時：借：主營業(yè)務(wù)成本10，貸：應(yīng)付賬款10，夸年紅沖就是：借：利潤分配-未分配利潤10，貸：應(yīng)付賬款10？。
bamboo老師
2022 06/04 19:34
紅沖 金額前面要用負號
84784996
2022 06/04 19:35
謝謝老師！
bamboo老師
2022 06/04 19:36
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784996
2022 06/04 21:47
老師，不好意思，我再次打擾您。如果我直接把收到的8萬發(fā)票貼在去年年底暫估成本憑證后。剩余的2萬該怎么來沖呢
bamboo老師
2022 06/04 21:48
借：利潤分配-未分配利潤 -2
貸：應(yīng)付賬款 -2
84784996
2022 06/04 21:51
謝謝老師！
bamboo老師
2022 06/04 21:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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老師，下午好！建筑行業(yè)暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：應(yīng)付賬款-A公司10萬，次月收到發(fā)票 沖暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 -10萬 貸：應(yīng)付賬款-A公司-10萬 借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 進項稅 9000 貸：應(yīng)付賬款-A公司109000 這樣做分錄可以嗎？
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老師，沖去年暫估我這樣做對嗎？
1.去年年底暫估是這樣的
借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬
貸：應(yīng)付賬款 -暫估 10萬
2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的
① 借：利潤總額-未分配利潤 -10萬
貸：應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬
② 到的票：借：利潤總額-未分配利潤 15萬
貸：應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬
?這樣做對嗎？
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22年暫估的成本10萬，匯算清繳前無票，納稅調(diào)增10萬，補交企業(yè)所得稅2500元，如何做賬務(wù)處理？
原暫估分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬
貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬
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老師，請問當時暫估時，借：庫存商品A10萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估10萬，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬，貸：庫存商品- A10萬，現(xiàn)在開票是B產(chǎn)品1萬，怎么沖暫估？
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小規(guī)模公司，去年暫估了10萬的成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估 10萬。現(xiàn)在發(fā)票到了8.5萬，怎么做分錄？
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