問(wèn)題已解決
老師您好,我問(wèn)下去年做的分錄是,借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 15萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15萬(wàn) ,昨天開(kāi)票了,我把去年的這個(gè)金額加起來(lái)一起開(kāi)掉了,我做的分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 那現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在合同結(jié)算里,我之前用的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有數(shù)字,是怎么處理。
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
沒(méi)有數(shù)字咋做的分錄
2022 06/02 15:13
84784984
2022 06/02 15:18
您好,是去年做的分錄,我今年開(kāi)票的時(shí)候把這個(gè)分錄的金額和應(yīng)該開(kāi)的金額開(kāi)到一起,票開(kāi)了,做的分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算/價(jià)款結(jié)算~已開(kāi)票 ? 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅,不是我在沒(méi)有開(kāi)這個(gè)票之前,所有開(kāi)票的都做的是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅嗎,我就想知道我現(xiàn)在把開(kāi)票的收入做到了合同結(jié)算~已開(kāi)票,這部分不需要在做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎。我不太懂
樸老師
2022 06/02 15:24
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
84784984
2022 06/02 15:25
那掛到價(jià)款結(jié)算,已開(kāi)票,那個(gè)金額怎么辦?。???
樸老師
2022 06/02 15:31
同學(xué)你好
金額按照發(fā)票金額
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