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實(shí)務(wù)
問題已解決
分支機(jī)構(gòu)的匯算清繳第23行數(shù)據(jù)怎么填?分支機(jī)構(gòu)不是自負(fù)虧盈的
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,納稅調(diào)整所得減去彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,
你們是自己做匯算清交嗎
2022 05/27 14:53
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2022 05/27 14:56
總部發(fā)數(shù)據(jù),然后分支機(jī)構(gòu)自己填寫相關(guān)數(shù)據(jù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 14:58
那你們自己做帳嗎?你應(yīng)該根據(jù)你自己的來申報(bào),有一種是總分公司合并到一塊
還有一種是總分公司自己做匯算清交。
應(yīng)該是屬于第二種。
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2022 05/27 15:56
我們沒有單獨(dú)做賬,每季的申報(bào)都是按總部分配的比例來交稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 15:57
那他收入成本怎么給你分配的?還是你們分公司的賬務(wù)處理一塊總公司那邊。
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2022 05/27 15:58
財(cái)務(wù)處理是總公司一塊做的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 15:58
那你看一下你們有企業(yè)所得稅,這個(gè)稅種認(rèn)定嗎。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 15:59
有的話這應(yīng)該就是你們單位的實(shí)際的利潤(rùn)。
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