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您好，2021是籌建期，沒有營業(yè)，只有期間費(fèi)用，小微企業(yè)，請(qǐng)問匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填?

FAILED
84784975| 提问时间：2022 05/23 11:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2021是籌建期，沒有營業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行不需要填寫啊?
2022 05/23 11:28
84784975
2022 05/23 12:04
老師，我企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么填?
FAILED
鄒老師
2022 05/23 12:06
你好，所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年境內(nèi)所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
84784975
2022 05/23 12:10
籌建期利潤總額是負(fù)數(shù)＋調(diào)增，就是0，為什么提示還提示這個(gè)呢？
鄒老師
2022 05/23 12:49
你好，你需要去檢查二者數(shù)據(jù)是否一致。
84784975
2022 05/23 13:06
2021年是籌建期，請(qǐng)問企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 (A106000)要填哪些數(shù)據(jù)?
鄒老師
2022 05/23 13:07
你好，應(yīng)納稅所得額經(jīng)過調(diào)增之后是0嗎？?
84784975
2022 05/23 16:08
是的老師
鄒老師
2022 05/23 16:09
你好，既然應(yīng)納稅所得額經(jīng)過調(diào)增之后是0，那就不應(yīng)當(dāng)有這個(gè)提示才是啊?
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