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4月計提的社保和實際繳費的有差額,多計提的沖回,少計提的補提,具體怎么做分錄?是做到5月嗎?需要沖紅嘛?
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多計提的沖回,借:應付職工薪酬—社保,貸:管理費用等科目
少計提的補提,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保
2022 05/05 17:23
84785000
2022 05/05 17:27
那是做到5月嗎?4月都結賬了
鄒老師
2022 05/05 17:27
你好,4月都結賬了,就只能在5月份補做入賬處理 了?
84785000
2022 05/05 17:46
需要紅字處理嘛?
鄒老師
2022 05/05 17:46
你好
多計提的沖回,借:應付職工薪酬—社保,貸:管理費用等科目
少計提的補提,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保
上述分錄都是藍字金額,如果是紅字我會特別說明的?
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