问题已解决
請問3月份費用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個月份分錄應(yīng)如何做?
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三月份借管理費用貸銀行存款,
四月份借其他應(yīng)付款
借管理費用負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,借管理費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸其他應(yīng)付款
2022 04/21 19:49
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2022 04/21 19:55
能不能做預(yù)付款,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸 預(yù)付賬款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:56
可以的,可以這么做。
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2022 04/21 19:58
那這個費用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 19:59
哦對的是的,屬于四月份的費用了,你這樣做。
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2022 04/21 20:03
那有沒有問題??
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 20:04
可以的
別跨年沒關(guān)系
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2022 04/21 20:09
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開給我們的押金發(fā)票,這種跨年開票給我們的,那按上面這種做法行嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 20:22
不行(zhòng)n得做到去年的
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2022 04/21 20:24
那怎么做?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 20:33
今年一月份做去年的借利潤分配未分配利
貸,預(yù)付賬款
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2022 04/21 20:34
那十二月份支付的那筆怎么做?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/21 20:35
借預(yù)付賬款貸銀行存款做這個。
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