問(wèn)題已解決

3月底銀行支付1900元停車費(fèi)，4月2日才收到發(fā)票，那3月的分錄和4月的分錄應(yīng)該怎么做呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 11:30
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，都可以。 借：管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸：銀行存款
2019 04/08 11:30
84784962
2019 04/08 11:34
但是我還要攤銷，因?yàn)檫@是4-6月的停車費(fèi)，而且我三月支付做了一筆分錄 借：預(yù)付賬款 1900 貸：銀行存款1900.現(xiàn)在是收到發(fā)票不知道怎么做分錄了
月月老師
2019 04/08 11:41
你好 借：管理費(fèi)用—交通費(fèi) 貸：預(yù)付賬款
84784962
2019 04/08 11:46
3月就確認(rèn)費(fèi)用么？那4-6月怎么攤銷呢？
月月老師
2019 04/08 12:11
你好，季度的不需要攤銷，一般一年以上攤銷，如果需要攤銷，分錄： 借：管理費(fèi)用—交通費(fèi) 633.33 貸：預(yù)付賬款
84784962
2019 04/08 13:53
那老師，我這個(gè)月做了借：管理費(fèi)用—交通費(fèi) 633.33 貸：預(yù)付賬款 那我下個(gè)月再做這個(gè)分錄的時(shí)候就是沒(méi)有原始憑證的哦，那怎么辦？
月月老師
2019 04/08 13:56
你好，最好直接做費(fèi)用，不需要攤銷。
84784962
2019 04/08 14:00
呃呃，那我房租呢？一個(gè)季度交一次，3月交了4-6月的房租，這怎做賬呢？
月月老師
2019 04/08 14:04
你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款 如果想3月份計(jì)提房租費(fèi)用不繳納所得稅
84784962
2019 04/08 14:26
就是說(shuō)三月做借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ，4、5、6月就做借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款，這樣就可以不用附憑證么？
月月老師
2019 04/08 15:04
你好，預(yù)付款，有銀行回單做預(yù)付款，房租有發(fā)票做賬。
84784962
2019 04/08 16:12
但我房租發(fā)票是付款的時(shí)候就一起開(kāi)了的，后面4、5、6沒(méi)有發(fā)票哦
月月老師
2019 04/08 16:14
你好， 那就直接 借：管理費(fèi)用—房租 貸：銀行存款
84784962
2019 04/08 16:15
就3月份一次性計(jì)入費(fèi)用么？這是4、5、6月的房租哦
月月老師
2019 04/08 16:15
你好，是的，沒(méi)問(wèn)題的。
84784962
2019 04/08 16:17
那我三月份的費(fèi)用就很高啊，然后實(shí)際是4、5、6月的費(fèi)用就全記在3月了?。?/div>
月月老師
2019 04/08 16:18
你好，沒(méi)事的。所得稅還少了呢。
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