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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問21年12月固定資產(chǎn)明細(xì)賬的金額入錯入成含稅，賬上固定資產(chǎn)入不含稅金額，正確是入不含稅金額才對的。 因?yàn)榭傎~的累計折舊金額是根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬來做的，所以從12月開始累計折舊的金額就錯誤了.... 現(xiàn)在固定資產(chǎn)總賬跟明細(xì)賬每個月都不平，要如何調(diào)賬，具體分錄是怎么樣的？
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您好，1可以紅字沖回錯誤分錄，按正確金額重新做賬，2紅字沖回多計提折舊
2022 04/20 09:56
84784983 
2022 04/20 10:10
紅字是等于在系統(tǒng)上做相反分錄嗎？跨年也可以？
小林老師 
2022 04/20 10:54
您好，不要做相反分錄，
小林老師
2022 04/20 10:55
您好，是的，跨年沒問題
84784983
2022 04/20 14:04
我們公司是用用友T3，這個能做紅字憑證沖回去的嗎
小林老師
2022 04/20 14:25
您好，這個不清楚，應(yīng)當(dāng)是可以的
84784983
2022 04/20 14:26
請問紅字沖銷憑證后面需要附對應(yīng)的依據(jù)文件嗎？還是不用？
小林老師
2022 04/20 16:51
您好，可以不附，摘要注明原憑證號碼
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