問題已解決

老師，主表的上期留抵稅額3262.56中，499.09為進項稅留抵，2763.47為2020年4月我們開具的紅字發(fā)票。現(xiàn)在稅局讓把2763.47調出來，請問應該填到后面哪一欄呢？

84785024| 提問時間：2022 04/13 09:35
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
填在附表2第20欄次就是
2022 04/13 10:02
84785024
2022 04/13 10:06
但是提交申報的時候提示紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額比對不通過，這個怎么處理呢？
家權老師
2022 04/13 10:12
那就只有去稅務大廳申報了哈
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