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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年4月才拿到2021年9月的物業(yè)費(fèi)發(fā)票，2021年不知道所以沒有做賬，這個(gè)物業(yè)費(fèi)發(fā)票還能做在2022年嗎
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這個(gè)不能做到2022年賬里
2022 04/05 22:16
84785015 
2022 04/05 22:18
那這張費(fèi)用票就不能用了嗎？可以用以前年度損益調(diào)整科目來補(bǔ)做嗎
東老師 
2022 04/05 22:18
也可以，但是就得涉及到修改未分配利潤(rùn)年初數(shù)。
84785015
2022 04/05 22:23
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？2021年報(bào)我還沒做，那這個(gè)會(huì)影響2021年的年報(bào)嗎
我需要怎么做
東老師
2022 04/05 22:24
做賬確實(shí)是這么做的，年報(bào)的時(shí)候把這筆費(fèi)用加上就行
84785015
2022 04/05 22:54
我把這筆費(fèi)用做在2022年1月份里，可是會(huì)影響1月費(fèi)用的本年利潤(rùn)
東老師
2022 04/05 22:55
用以前年度損益調(diào)整就不會(huì)影響
84785015
2022 04/05 22:56
就按剛才的分錄做的呀，做在2022年1月，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，本年利潤(rùn)貸方增加了
東老師
2022 04/05 22:57
這個(gè)和本年利潤(rùn)無關(guān)啊
84785015
2022 04/05 23:01
是我的軟件自動(dòng)生成有關(guān)系嗎？
84785015
2022 04/05 23:01
損益。是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
東老師
2022 04/05 23:01
那有可能是軟件問題
84785015
2022 04/05 23:02
好的，謝謝，我明天問一下軟件公司。
東老師
2022 04/06 06:54
好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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