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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問上個月制造費(fèi)用多計提了，想在這個月里面把上個月多計提的直接沖減，然后這個月就少計提這樣，上個月分錄是借制造費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，我這個月想沖減，分錄要怎么做呢
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同學(xué)你好，借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
2022 04/04 19:14
84785010 
2022 04/04 19:15
直接沖減余額不對呢
84785010
2022 04/04 19:21
上個月計提的是借制造費(fèi)用25630、借預(yù)付賬款25630
84785010
2022 04/04 19:22
然后做支出時是借其他應(yīng)付款14099，貸預(yù)付賬款12077，銀行存款2022
波德老師 
2022 04/04 19:33
按上面沖減后，在按正確的計提就行了
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