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老師企業(yè)所得稅匯算我不想退稅，怎么調(diào)整掉，退稅金額4684.25

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84784949| 提问时间：2022 04/03 14:17
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陳靜芳老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
這個(gè)沒(méi)有彌補(bǔ)虧損話，這個(gè)是4684.25/5% 要是應(yīng)納所得額不超過(guò)100萬(wàn)是小型微利企業(yè)話，填寫納稅調(diào)整表特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，4684.25/5%
2022 04/03 14:21
84784949
2022 04/03 14:23
還要加上原先利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)么？謝謝
陳靜芳老師
2022 04/03 14:26
不用，就填這個(gè)金額
84784949
2022 04/03 14:36
有彌補(bǔ)虧損7742.46
陳靜芳老師
2022 04/03 14:51
那你不填彌補(bǔ)虧損明細(xì)表呢
84784949
2022 04/03 14:52
我琢磨下、具體怎么填，謝謝，實(shí)在不行再來(lái)問(wèn)
陳靜芳老師
2022 04/03 15:04
好的，不理解的話歡迎再次提問(wèn)
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