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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)一下，如果上期有留抵稅，本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后，還要做其他的分錄嗎？
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只要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出出未交增值稅就可以的
2022 03/29 14:48
84784981 
2022 03/29 14:50
那還需要將未交增值稅沖抵留抵稅嗎？
辜老師 
2022 03/29 14:50
你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅是在什么科目里面
84784981
2022 03/29 14:52
之前 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額有余額
辜老師
2022 03/29 14:52
你本期銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅嗎，
84784981
2022 03/29 14:53
對(duì)的，本期只有銷(xiāo)項(xiàng) 然后申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)直接從留抵稅里抵減的
辜老師
2022 03/29 14:54
那你直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)就是了，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸：?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
84784981
2022 03/29 14:54
好的 謝謝老師 明白 了
辜老師
2022 03/29 14:55
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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