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請問老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)稅費，是都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里，留抵稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果1月份銷項減進(jìn)項還有2000，那那部分轉(zhuǎn)到未交增值稅的留抵稅怎么抵減，怎么做分錄？
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你好，把2000也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，余額直接抵減了
2023 02/13 10:03
84785008 
2023 02/13 10:07
這個2000怎么結(jié)轉(zhuǎn)？具體分錄怎么做？是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸做什么？
小寶老師 
2023 02/13 10:10
您增值稅一般計提的分錄發(fā)我下，給你看看
84785008
2023 02/13 10:20
月末如有交稅的做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
我現(xiàn)在是要結(jié)轉(zhuǎn)年末稅費，比如，年末進(jìn)項累計8，進(jìn)項轉(zhuǎn)出2，銷項4，留抵2，結(jié)轉(zhuǎn)時做借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項8
借：應(yīng)交-銷項4 進(jìn)項轉(zhuǎn)出2 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6
這樣下來應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方2萬，就是留抵的2萬，問，這個留抵2萬怎么處理？要不要做分錄？
1月如果銷項減進(jìn)項還有2000怎么做分錄？
小寶老師
2023 02/13 12:17
留底的兩萬，不用做任何處理。，一月份把銷項和進(jìn)行同時轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。
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