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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，我公司是餐飲業(yè)一般納稅人，每月增值稅有加計(jì)抵減減除，①每個(gè)月的增值稅要怎么做分錄?②已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票繳納了稅費(fèi)，下月又發(fā)生了退稅，分錄要怎么做呢？
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借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
借銷項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
2022 03/24 10:48
佟老師 
2022 03/24 10:48
認(rèn)證發(fā)生退稅是什么意思
84785005 
2022 03/24 12:51
就是本月增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去加計(jì)抵減費(fèi)用的增值稅額已經(jīng)繳納了，隔月又申請退稅了
佟老師
2022 03/24 13:25
因?yàn)槭裁丛蛏暾埻硕惖?/div>
84785005
2022 03/24 14:44
國家免稅的申請的退稅
佟老師
2022 03/24 14:45
那你就反方向退沖回去就行。
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