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老師,我們是生產(chǎn)口罩的,去年出口了一批口罩,發(fā)票今年才開,是不是開稅率是0的普票,還能申請(qǐng)退13%的稅嗎

84785015| 提问时间:2022 03/23 13:41
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蔡老師
金牌答疑老师
职称:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是需要開具普通發(fā)票,稅率選擇0就可以了。 申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,在離線退稅系統(tǒng)上,相關(guān)表單需要填寫發(fā)票號(hào)碼,所以需要開具發(fā)票。
2022 03/23 13:50
84785015
2022 03/23 15:41
那還可以申請(qǐng)13退稅嗎 我們是自己生產(chǎn)的口罩 需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎 還有就是這個(gè)和留抵退稅沒有沖突吧,出口退稅管出口退稅,留低歸留抵退稅對(duì)嗎
蔡老師
2022 03/23 16:31
你好,如果企業(yè)申報(bào)增值稅后,有留抵進(jìn)項(xiàng)稅就可以在當(dāng)期申請(qǐng)退稅。也就是前提要是一般納稅人身份。現(xiàn)在一般的退稅率都是13%
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