問(wèn)題已解決

6.31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)收入科目的余額,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000元,其他業(yè)務(wù)收人10000元,投資收益150000元,營(yíng)業(yè)外收入20000元7.31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)費(fèi)用科目的余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000元,銷(xiāo)售費(fèi)用8000元,稅金及附加8500元,管理費(fèi)用34500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元,其他業(yè)務(wù)成7000元,營(yíng)業(yè)外支出60000元8.31日,按本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 20:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 借：其他業(yè)務(wù)收人10000 借：投資收益150000 借：營(yíng)業(yè)外收入20000 貸：本年利潤(rùn) 30000+10000+150000+20000=210000 借：本年利潤(rùn) 20000+8000+8500+34500+2000+7000+60000=140000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用8000 貸：稅金及附加8500 貸：管理費(fèi)用34500 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用2000 貸：其他業(yè)務(wù)成7000 貸：營(yíng)業(yè)外支出60000 利潤(rùn)總額210000-140000=70000? 企業(yè)所得稅70000*0.25=17500 借：所得稅費(fèi)用 17500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 17500
2022 03/19 20:32
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