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小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,扣除的稅款可以記到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅科目嗎?

84785028| 提问时间:2022 03/04 16:36
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 可以的,你的理解正確。
2022 03/04 16:36
84785028
2022 03/04 16:38
那小規(guī)模企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票也記錄到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅可以嗎
星河老師
2022 03/04 16:42
同學(xué) 你好,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票也記錄到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅,這個也是可以的,專票普票都可以哈。
84785028
2022 03/04 16:43
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票跨年了還可以認(rèn)證嗎?
星河老師
2022 03/04 16:45
同學(xué) 你好,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票跨年了還是可以認(rèn)證的。
84785028
2022 03/04 16:46
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票時候,當(dāng)月沒有銷項(xiàng),是否需要先記賬,記賬時候應(yīng)該怎么做分錄呢?
星河老師
2022 03/04 16:48
同學(xué), 可以先記賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅
84785028
2022 03/04 16:50
那等到認(rèn)證之后,會計這邊需要怎么做分錄呢
星河老師
2022 03/04 16:56
同學(xué) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅
84785028
2022 03/04 16:58
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目是什么情況下使用呢?
星河老師
2022 03/04 17:06
同學(xué) 這個指的是你收到了發(fā)票但是還沒認(rèn)證也沒抵扣,待抵扣增值稅指的是認(rèn)證了但是沒抵扣。
84785028
2022 03/04 17:13
那什么情況下,在結(jié)賬時候需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的處理呢?
星河老師
2022 03/04 17:14
同學(xué) 如果你當(dāng)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交稅的情況下,就要轉(zhuǎn)出倒下個月繳納稅款哦~
84785028
2022 03/04 17:17
小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng),只有當(dāng)月有開票,就要做轉(zhuǎn)出未交增值稅操作嗎?
星河老師
2022 03/04 17:19
同學(xué) 你好 對的 是這么理解沒錯,
84785028
2022 03/04 17:21
感謝老師耐心解答
星河老師
2022 03/04 17:25
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