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收到虛開發(fā)票成本轉出分錄如何做?主營業(yè)務成本要轉到哪里?

84785020| 提问时间:2022 03/03 09:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好這個是當年的嗎?
2022 03/03 09:55
郭老師
2022 03/03 09:55
當時掛了是應付賬款的嗎?
84785020
2022 03/03 10:03
購入材料 1403:原材料 2221:進項稅額 2202:應付賬款 核查之后是虛開 稅額轉出 2221:進項稅額轉出 2221:進項稅額 材料已領已生產(chǎn)成品已結轉銷售成本 結轉的主營業(yè)務成本要轉到哪里? 分錄如何列?
郭老師
2022 03/03 10:04
你這個進項轉出的分錄不對,借應付賬款 貸主營業(yè)務成本, 應交稅費,應交增值稅進項轉出,應該是這一個。
郭老師
2022 03/03 10:04
主營業(yè)務成本月末結轉損益就可以。
84785020
2022 03/03 10:07
不對,已購買材料款已付,是沒辦法沖的, 還有主營業(yè)務成本要沖出來再結轉月末損益的
郭老師
2022 03/03 10:08
借主營業(yè)務成本應交稅費應交增值稅進項轉出。
郭老師
2022 03/03 10:08
成本不允許抵扣,匯算清交調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/03 10:08
借本年利潤貸主營業(yè)務成本。
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