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問(wèn)題已解決
我們是建筑企業(yè)，幫分包代發(fā)農(nóng)民工工資，走的專(zhuān)戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呀
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你好，對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票是嗎？借工程施工，勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款。
2022 02/14 11:41
郭老師 
2022 02/14 11:41
確認(rèn)收入之后，你結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。
84784984 
2022 02/14 11:45
就是對(duì)方直接轉(zhuǎn)基本戶(hù)，然后我再轉(zhuǎn)專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)戶(hù)一直沒(méi)做任何處理
郭老師
2022 02/14 11:47
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是你的收入，你轉(zhuǎn)給了專(zhuān)戶(hù)
借銀行存款轉(zhuǎn)戶(hù)貸銀行存款。
84784984
2022 02/14 13:03
謝謝老師，貸方為什么是收入啊？就是甲方是建筑施工單位，下面有個(gè)乙是鋼筋勞務(wù)班組，然后乙的老板把錢(qián)打到我們賬戶(hù)上，給鋼筋工發(fā)工資，我們?cè)購(gòu)墓珣?hù)上轉(zhuǎn)到農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)，給乙代發(fā)農(nóng)民工工資，后續(xù)乙再提供勞務(wù)發(fā)票
郭老師
2022 02/14 13:04
你好，你們收到了建筑款，不是你的收入嗎？如果你不做收入的話(huà)，可以做工程結(jié)算，但是這個(gè)早晚需要確認(rèn)收入。
郭老師
2022 02/14 13:05
你確認(rèn)的這個(gè)收入不是勞務(wù)收入，是包工包料的收入。
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