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我們2018年有一筆保證金的支出,當時漏記了這筆賬,現(xiàn)在這筆保證金又回來了,我應(yīng)該怎樣做會計分錄呢?

84785021| 提问时间:2022 01/13 16:02
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小軒老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
同學你好,要把之前漏記的保證金支出補上,分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在保證金收回,分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022 01/13 16:07
84785021
2022 01/13 17:35
這樣我的銀行賬戶就不對了呀
84785021
2022 01/13 17:35
這樣我的銀行賬戶余額就不對了呀
小軒老師
2022 01/13 17:42
你好,漏記的保證金支出補上,分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在保證金收回,分錄如下: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 收回如果是通過銀行,就計入銀行存款,這樣銀行余額就正確了
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