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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額計(jì)入費(fèi)用，但是進(jìn)項(xiàng)稅額不需要認(rèn)證抵扣，是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎？增值稅申報(bào)表中體現(xiàn)這部分嗎？
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您好
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅申報(bào)表中不體現(xiàn)這部分
2022 01/04 20:30
84784965 
2022 01/04 20:32
實(shí)際抵扣的時候呢？
bamboo老師 
2022 01/04 20:33
從應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
84784965
2022 01/04 20:55
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 01/04 20:55
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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老師好，請問
1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中，還是放在“認(rèn)證”的憑證中？
2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）表中，就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額，對嗎？
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老師，還沒有認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證，勾選了計(jì)入待抵扣，已經(jīng)抵扣了，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎？
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老師，請問報(bào)增值稅附表二中，平時我都是把當(dāng)月需要抵扣的認(rèn)證了，不需要抵扣的掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中，那附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額都是空白的不用管的吧，我就看當(dāng)月扺扣的金額對了就提交了，現(xiàn)在在想這樣對不對
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請問老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別，實(shí)務(wù)中取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但未認(rèn)證勾選是計(jì)入哪個科目呢？
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老師那個應(yīng)納增值稅額中，準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，哪個計(jì)入應(yīng)納稅額中啊？[擁抱]
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