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工程類的小規(guī)模只有銷項票開的都是工程款，沒進項票，我結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本、貸：工程施工或其他 貸方都是負數(shù)這個怎么調(diào)呢
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你好，貸方是負數(shù)是什么意思？
2021 12/30 09:57
84785042 
2021 12/30 09:59
沒有進項票貸了工程施工的話，資產(chǎn)負債表中存貨就成負數(shù)了，貸多少負多少，
郭老師 
2021 12/30 10:00
借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估一個。
84785042
2021 12/30 10:05
暫估這個，后期怎么沖呢？后期他就升一般納稅人了
郭老師
2021 12/30 10:08
借應(yīng)付賬款貸、工程施工及工程施工待遇，千年都損益調(diào)整，然后再做發(fā)票。
84785042
2021 12/30 10:11
年末做損益調(diào)整，發(fā)票怎么做呢，要開發(fā)票嗎？
郭老師
2021 12/30 10:14
借應(yīng)付
貸工程施工
借工程施工
貸以前年度損益調(diào)整
借工程施工貸，應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整貸，工程施工，這個是做發(fā)票。
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