問(wèn)題已解決

老師，上月發(fā)出的發(fā)票，本月退回需重開，對(duì)方未抵扣，我方需如何操作呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/29 12:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過(guò)之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票。然后開具一張正確的藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方?
2021 12/29 12:07
84785009
2021 12/29 12:13
謝謝老師，那重開后，帳務(wù)該怎么做呢？
鄒老師
2021 12/29 12:59
你好 紅沖的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 重開的 分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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