問(wèn)題已解決

甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元,所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng) 費(fèi)用。適用所得稅稅率為25%無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%、5%分別提取法定盈余公積和任意盈余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。 要求：調(diào)整甲公司2020年度資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)和2016年度利潤(rùn)表及所有者權(quán)益變動(dòng)表相關(guān)項(xiàng)目的上年數(shù)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/22 09:55
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何何老師
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借，以前年度損益調(diào)整150000 貸，累計(jì)折舊150000 借，應(yīng)交所得稅150000×0.25 貸，以前年度損益調(diào)整150000×0.25 借，盈余公積150000×0.75×0.15 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)150000×0.75×0.85 貸，以前年度損益調(diào)整150000×0.75
2021 12/22 10:07
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