问题已解决

請(qǐng)問(wèn)跨月作廢的發(fā)票,上月已經(jīng)繳納稅款,本期怎么遞減呢?

84784972| 提问时间:2021 10/20 12:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)月有正數(shù)的嗎 正數(shù)加負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫
2021 10/20 12:55
84784972
2021 10/20 12:55
有正數(shù)的,但是申報(bào)增值稅不通過(guò)
郭老師
2021 10/20 12:56
出現(xiàn)了什么提示的。
84784972
2021 10/20 12:57
當(dāng)期開具專用發(fā)票金額合計(jì)數(shù)與《附列資料一》中“開具增值稅專用發(fā)票銷售額不一致
84784972
2021 10/20 13:00
或者跨月作廢的發(fā)票應(yīng)該在開票系統(tǒng)怎么處理?
郭老師
2021 10/20 13:02
你附表一填寫的銷售額沒(méi)有減去負(fù)數(shù)嗎 你這個(gè)月開負(fù)數(shù) 下個(gè)月才申報(bào)
84784972
2021 10/20 13:06
不是開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表嗎?
郭老師
2021 10/20 13:06
你好,開了紅字信息表再開紅字發(fā)票才可以
84784972
2021 10/20 13:07
好的,謝謝。那我在9月開信息表,10月開紅字發(fā)票不影響吧?
郭老師
2021 10/20 13:07
你好 可以的 可以的
84784972
2021 10/20 13:07
紅字發(fā)票就是負(fù)數(shù)發(fā)票吧?
郭老師
2021 10/20 13:08
你好 是的是一樣的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~