00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，報(bào)增值稅本季度開(kāi)普票金額38萬(wàn)，其中有作廢的一張1萬(wàn)，報(bào)表第一欄是填寫(xiě)39還是38？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好? 作廢的不做賬? 報(bào)稅 填寫(xiě)? 37??
2021 10/14 15:34
84784999 
2021 10/14 15:36
第一欄的金額是從稅控盤(pán)里面已開(kāi)發(fā)票（按照季度初一季度末）查詢的金額對(duì)嗎？
玲老師 
2021 10/14 15:46
也有代開(kāi)的? 你2+3合計(jì)的金額
84784999
2021 10/14 15:52
2欄是專(zhuān)票，上季度沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票
3欄是填寫(xiě)代開(kāi)的金額沒(méi)？沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票
玲老師
2021 10/14 15:52
普票超過(guò)45萬(wàn)，從第九行開(kāi)始填寫(xiě)。
84784999
2021 10/14 16:11
公司第二季度有一張發(fā)票作廢，但是申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)的是已開(kāi)發(fā)票的全部金額（含作廢金額）現(xiàn)在還能更正嗎？
玲老師
2021 10/14 16:15
作廢的發(fā)票不也是在第二季度當(dāng)季廢的嗎？作廢的發(fā)票不也是在第二季度當(dāng)季作廢的嗎？
玲老師
2021 10/14 16:15
當(dāng)月作廢的發(fā)票。不做賬也不報(bào)稅，帶出來(lái)的數(shù)據(jù)你可以手動(dòng)填寫(xiě)一下。
84784999
2021 10/14 16:23
公司是4月份成立的，截止現(xiàn)在開(kāi)票金額是81萬(wàn)，4月20號(hào)作廢一張，7月12號(hào)作廢一張，各1萬(wàn)，本年累計(jì)金額應(yīng)該是79萬(wàn)，但是現(xiàn)在我的報(bào)表上累計(jì)金額是80萬(wàn)，問(wèn)題出現(xiàn)在什么地方？
玲老師
2021 10/14 16:26
你是按季度申報(bào)的，看的是789月。
84784999
2021 10/14 16:28
當(dāng)時(shí)作廢的時(shí)候是在電腦上作廢了，沒(méi)去稅局，把作廢的金額都填寫(xiě)了
玲老師
2021 10/14 16:30
作廢是在開(kāi)票系統(tǒng)里作廢。作廢是在開(kāi)票系統(tǒng)里作廢就可以了。
玲老師
2021 10/14 16:30
不需要去稅務(wù)局
不需要去稅務(wù)局處理的。
閱讀 500
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
363
意見(jiàn)反饋
