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問(wèn)題已解決
老師好。比如，我本月銷項(xiàng)2000，進(jìn)項(xiàng)1000，上月留抵500，請(qǐng)問(wèn)我該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額嗎？你的上期留底做到了哪個(gè)科目里面啦？
2021 09/23 14:26
84784971 
2021 09/23 14:26
上期留抵一直沒(méi)做分錄
郭老師 
2021 09/23 14:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1500
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，500
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅500
84784971
2021 09/23 14:30
老師我這樣做了。但是因?yàn)樯掀诹舻譀](méi)做處理，所以實(shí)際繳稅和賬之間還差個(gè)留抵的金額。該怎么處理一沒(méi)有處理的留抵啊
郭老師
2021 09/23 14:32
你好，留底，我給你做到了鏡像里面啦，一千五你看一下第二個(gè)分錄。
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