免費問答

都有，都分別解答下

普票專票銷售方都一樣 開紅字發(fā)票 借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費，負(fù)數(shù) 開正確的 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 存貨購買方如果是采購的貨物，普通發(fā)票借應(yīng)付賬款貸庫存商品 發(fā)票開了正確的借庫存商品貸應(yīng)付賬款。 費用的普通發(fā)票借應(yīng)付賬款，借管理費用，負(fù)數(shù) 發(fā)票開了正確的借管理費用貸應(yīng)付賬款。 存貨如果是購買方專用發(fā)票 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。 費用 費用專票借應(yīng)付賬款，借管理費用，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。

那賬務(wù)跨月了這個沒事？

你這解釋的是當(dāng)月開錯的吧？

跨月的都已經(jīng)報稅了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了

跨月也是這么做 當(dāng)月開錯了 作廢就可以 直接不需要做了 拿新的發(fā)票做 貨物的結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 專票 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品