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17-4，17-5，兩題都是日后調整事項，17-4預計負債沖去年的遞延所得稅資產，為什么壞賬準備那題，不沖去年的遞延所得稅，而調整日后期間的。 兩題中，一題確認應交稅費-應交所得稅，一題沒有確認，是什么原因。謝謝老師解答。
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您好
17-4損失在實際發(fā)生時可以扣除，已經判決不再上訴，所以轉回遞延所得稅，稅法認可扣除，應納稅所得稅肯定少了，所以借應交所得稅。
17-5，并沒有告訴，破產時損失可以扣除，還沒到最終的環(huán)節(jié)，所以不轉以前遞延所得稅，不減少應交稅費。
2021 08/28 05:04
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