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老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)該和誰(shuí)對(duì)比

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/27 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要對(duì)比什么業(yè)務(wù)的？
2021 07/27 15:52
郭老師
2021 07/27 15:57
需要看具體的明細(xì)和你的申報(bào)表，比如增值稅的應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。還有你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)，每個(gè)月的核對(duì)。
郭老師
2021 07/27 16:03
你好，一般納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月的發(fā)生額和你的附表二，附表一核對(duì) 如果有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，還要看附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的本期發(fā)生額，然后再找到增值稅，主表有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款，這個(gè)應(yīng)該等于你的應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸方余額。
郭老師
2021 07/27 16:06
你這個(gè)自查沒(méi)有看懂
郭老師
2021 07/27 16:09
就是核對(duì)這里啊，看你的應(yīng)交稅費(fèi)余額，看具體的明細(xì)不是嗎？ 交稅費(fèi)包含很多，她不光是增值稅的，你需要看一下明細(xì)的，先看未交增值稅，未交增值稅對(duì)的，你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)就不需要核對(duì)了。 然后核對(duì)你的附加稅。
郭老師
2021 07/27 16:18
不用客氣，工作愉快。
84785034
2021 07/27 15:54
就是自查，看哪里不對(duì)自我檢驗(yàn)
84785034
2021 07/27 16:00
怎么對(duì)比
84785034
2021 07/27 16:05
這個(gè)都對(duì)，就是賬務(wù)上怎么自查（比如1+1=2；2-1=1）
84785034
2021 07/27 16:08
老師您做完賬，會(huì)怎么檢查
84785034
2021 07/27 16:16
好的，老師
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