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問(wèn)題已解決
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 對(duì)應(yīng)的是不是一定都是 借 所得稅費(fèi)用？
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你好可能是以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021 07/15 08:21
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畫(huà)紅線(xiàn)的是不是少了借：所得稅費(fèi)用75萬(wàn)貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅75萬(wàn)呀？
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老師，我2023年度所得稅，可以在2024年補(bǔ)計(jì)提并繳稅，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用，貸銀行存款
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計(jì)算當(dāng)期繳納
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：遞延所得稅資產(chǎn) （當(dāng)期繳納，以后少交）
貸：所得稅費(fèi)用
借：所得稅費(fèi)用
貸：遞延所得稅負(fù)債（當(dāng)期少交，以后多交）
計(jì)算應(yīng)繳納就變成了
借：所得稅費(fèi)用
遞延所得稅負(fù)債（增加應(yīng)交稅費(fèi)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
遞延所得稅資產(chǎn)（減少應(yīng)交稅費(fèi)）
繳納：
借：應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
是不是這個(gè)關(guān)系？
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老師，關(guān)于這個(gè)分錄，所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，它倆是怎么計(jì)算在一起的
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自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)加計(jì)扣除在賬務(wù)處理上通過(guò)納稅調(diào)整影響所得稅費(fèi)用是嗎，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 所得稅費(fèi)用
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