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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想問下，小規(guī)模季度45萬，是指普票還是專票普票一起合計(jì)呢
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你好 是的? ； 是 專票+普票合計(jì)? ?看季度是否超過45萬??
2021 07/14 09:29
84785008 
2021 07/14 09:33
老師，這個(gè)季度申報(bào)都按1個(gè)點(diǎn)了嗎？減征額那里可以自己修改嗎？我們總數(shù)才59萬多，減征額數(shù)字不對，我自己用總數(shù)乘以2個(gè)點(diǎn)填寫的這樣對嗎
84785008
2021 07/14 09:34
原來是8千多
meizi老師 
2021 07/14 09:38
?你好? ?是的按1%來交納的；? ? 你們減征的話是按2%計(jì)算的；? 正常的話? 是自動(dòng)出來的； 你是怎么不對 ；你們超過了 45萬的話? 錯(cuò)誤了就手動(dòng)改??
84785008
2021 07/14 09:39
哦哦好的，我是說自動(dòng)出來的，不知道我改了可以嗎，您說自己改是可以的是吧
meizi老師
2021 07/14 09:44
?你好? ? ? ?是的。? 如果你這個(gè)欄次可以手動(dòng)修改的話可以的?
84785008
2021 07/14 09:47
老師，小規(guī)模跟一般納稅人人的附加稅稅率是不是不一樣啊
84785008
2021 07/14 09:48
老師我想請問下我只重新申報(bào)了增值稅，更正申報(bào)了。我昨天申報(bào)的是9千多的稅額，那么我今天申報(bào)了5千多的稅額，這個(gè)附加稅還要不完重新申報(bào)呢
meizi老師
2021 07/14 09:55
?你好? ? ?是的。 小規(guī)模附加稅是減半的 2；? ? ? ? 是的重新報(bào)的?
84785008
2021 07/14 10:16
老師麻煩問下右邊那排是填本年累積數(shù)嗎，還是一季度的，咋填上去要交那么多的企業(yè)所得稅稅啊
meizi老師
2021 07/14 10:28
?你好? ? 本年累計(jì) 是 1-6月合計(jì) ；? 計(jì)算所得稅? ?=? ? 本年累計(jì) 總的利潤*稅率 - 1季度預(yù)繳的稅費(fèi) ；（這個(gè) 金額就是你們 2季度 應(yīng)交的所得稅金額? ?）
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