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問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模納稅人、《增值稅申報(bào)表 》第9行第10行是免稅銷售額 第19行第20行是免稅額。 那么《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》在需要填嗎
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你好！如果是未達(dá)起征點(diǎn)的原因《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》不用填寫
2021 04/08 10:13
84785027 
2021 04/08 10:16
9、10行是89109.91。 19.20行是2673.27。沒(méi)有到起征點(diǎn)
耿老師 
2021 04/08 10:19
你好！那就不用填寫后邊的
84785027
2021 04/08 11:16
你好這是那錯(cuò)了?
84785027
2021 04/08 11:32
老師在嗎
84785027
2021 04/08 11:36
老師 資產(chǎn)負(fù)債表 ? 有貸款 在年初余額里有 ?期末余額里在需要填嗎 ? 貸款沒(méi)有還
耿老師
2021 04/08 11:36
你好！這不是增值稅主表吧？
84785027
2021 04/08 11:39
是文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) ?
耿老師
2021 04/08 11:41
你好！增值稅不交，這里零申報(bào)就可以的
84785027
2021 04/08 12:00
你好。這不是一個(gè)公司 ? 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) ?應(yīng)該是免的。我那錯(cuò)了 怎么有數(shù)字 ?麻煩你給我看一下 ? ?還有資產(chǎn)負(fù)債表 ?貸款沒(méi)還 ?短期借款期末余額也要繼續(xù)填嗎。
耿老師
2021 04/08 12:02
你好！免費(fèi)收入你們有填寫
84785027
2021 04/08 12:05
這個(gè)月沒(méi)有收入 ? 我在給你發(fā)個(gè)上一次表 ? ?你看是那出問(wèn)題 該怎么處理
84785027
2021 04/08 12:07
這是上一次報(bào)的表 ?是不是有那個(gè)表沒(méi)有填
耿老師
2021 04/08 12:15
你好！這是要繳納的，應(yīng)該填寫在免稅那一欄
84785027
2021 04/08 12:17
這個(gè)月怎么處理 ?上面那個(gè)表是這個(gè)月的 ?我現(xiàn)在怎么填
耿老師
2021 04/08 12:24
你好！填寫到免稅稅收入，你們不是你免稅的嗎？上個(gè)月的需要去大廳申請(qǐng)更正
84785027
2021 04/08 12:26
那就是到大廳申請(qǐng)更正了 再報(bào)這個(gè)月的 ?還是
耿老師
2021 04/08 12:39
你好！最好是先更正在申報(bào)
84785027
2021 04/08 15:07
你好老師。我們的產(chǎn)品都是贈(zèng)送給品嘗。這部分要做銷售嗎。如果是按銷售。要不要申報(bào)增值稅。
耿老師
2021 04/08 15:10
你好！直接計(jì)入銷售費(fèi)用吧
84785027
2021 04/08 15:16
前面老師講這贈(zèng)送的也要做銷售 按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算?
耿老師
2021 04/08 15:17
你好！按規(guī)定是的，個(gè)人建議購(gòu)入時(shí)直接計(jì)入銷售費(fèi)用
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