問(wèn)題已解決

老師，出差時(shí)支付給個(gè)人備用金一萬(wàn)元，回來(lái)報(bào)銷時(shí)發(fā)票報(bào)銷金額不夠，餐費(fèi)和住宿費(fèi)沒(méi)有相應(yīng)票據(jù)，該如何處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/07 18:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，沒(méi)有發(fā)票的金額 可以計(jì)入費(fèi)用，但不能在企業(yè)所得稅前扣除；
2021 04/07 18:25
84785038
2021 04/07 18:27
因?yàn)楣粳F(xiàn)在是在成立初期，這個(gè)費(fèi)用需要記入哪個(gè)科目？
立紅老師
2021 04/07 18:30
同學(xué)你好，如果是在籌建期，這個(gè)費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)；
84785038
2021 04/07 18:35
那是不不管有無(wú)發(fā)票都是：借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸個(gè)人借款-備用金
立紅老師
2021 04/07 18:44
同學(xué)你好，是這樣的；
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