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老師，我們企業(yè)2季度申報增值稅時，申報表上收入累計金額多填了0.54，現(xiàn)在增值稅余額在借方0.02這樣要怎么調整
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您好
通過營業(yè)外支出科目調整
2021 01/07 15:00
84784980 
2021 01/07 15:01
可以說一下具體分錄嗎
bamboo老師 
2021 01/07 15:02
借：營業(yè)外支出 0.02
貸：應交稅費-應交增值稅 0.02
84784980
2021 01/07 15:03
那收入這個不要調嗎，當時填申報表累計數(shù)比收入帳上金額多了0.54
bamboo老師
2021 01/07 15:04
那您可以四季度少填0.54的收入嗎
84784980
2021 01/07 15:06
申報表只要累計數(shù)與帳上相符，當期數(shù)不影響嗎
bamboo老師
2021 01/07 15:35
申報表只要累計數(shù)與帳上相符，當期數(shù)不影響??
如果要想做的好 那就去修改2季度的申報表
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