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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我應(yīng)該開(kāi)物流輔助服務(wù)的，之前我們按租賃發(fā)票開(kāi)了，可是租賃發(fā)票開(kāi)的稅率和物流輔助服務(wù)稅率不一樣的，而且客戶已經(jīng)入賬抵扣了，客戶那邊改不了，也就是沒(méi)辦法開(kāi)紅字信息表，這個(gè)要怎么辦 ？
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客戶那邊是可以=申請(qǐng)紅字信息表，你們根據(jù)這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)
2020 11/23 12:58
84784951 
2020 11/23 13:00
客戶那邊不申請(qǐng)
maize老師 
2020 11/23 13:07
你開(kāi)出是啥，租賃服務(wù)？？那這個(gè)只能找對(duì)方協(xié)商，不同意你可以自己先試著申請(qǐng)紅字信息表去試試看看，有部分地區(qū)說(shuō)是紅字信息表不比對(duì)，也可以通過(guò)，對(duì)方認(rèn)證你也可以申請(qǐng)，我看反饋，
maize老師
2020 11/23 13:08
我看學(xué)員反饋有的是這樣，認(rèn)證也可以銷售方申請(qǐng)紅字信息表
84784951
2020 11/23 13:24
本來(lái)是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，開(kāi)成了租賃服務(wù)了
84784951
2020 11/23 13:26
協(xié)商了，對(duì)方說(shuō)她們財(cái)務(wù)審計(jì)這份合同已經(jīng)復(fù)印了，給他們開(kāi)的改不了了
maize老師
2020 11/23 13:32
...............合同？合同不是物流輔助服務(wù)嗎，是租賃服務(wù)？？
84784951
2020 11/23 13:41
是的，合同是租賃服務(wù)
maize老師
2020 11/23 13:46
..........那需要寫合同終止協(xié)議，重新簽訂，開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)藍(lán)字才可以，金額大嗎，審計(jì)不影響你們合同變更重新簽訂
84784951
2020 11/23 14:09
價(jià)稅合計(jì)8月份那筆21萬(wàn)多點(diǎn)，9月份78000元，而且是同個(gè)單位
maize老師
2020 11/23 14:14
..那需要寫合同終止協(xié)議，重新簽訂，開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)藍(lán)字才可以，
maize老師
2020 11/23 14:16
找對(duì)方協(xié)商，不通過(guò)自己開(kāi)紅字信息表不成功，那這個(gè)就沒(méi)有好的辦法了，21萬(wàn)有風(fēng)險(xiǎn)，被稅局稽查到不是按真實(shí)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)票有罰款風(fēng)險(xiǎn)
84784951
2020 11/23 14:19
老師，如果重新開(kāi)的話，稅率不同了
84784951
2020 11/23 14:23
原來(lái)租賃開(kāi)9%，物流輔助是6%，現(xiàn)在我得把9沖紅，再藍(lán)子開(kāi)6%，帳已經(jīng)結(jié)了
maize老師
2020 11/23 14:25
重新做賬就可以，直接做錯(cuò)重新做，申報(bào)是藍(lán)字+紅字去申報(bào)
84784951
2020 11/23 14:41
客戶那邊的財(cái)務(wù)已經(jīng)把9個(gè)點(diǎn)票復(fù)印去審計(jì)過(guò)了，不要緊嗎？
maize老師
2020 11/23 14:49
不影響，后面重新開(kāi)藍(lán)字，重新開(kāi)紅字就可以，這個(gè)對(duì)方重新做賬 就可以，重新給對(duì)方就可以
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