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問(wèn)題已解決
10月代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資10萬(wàn)，10月給勞務(wù)公司打款30萬(wàn)，11月后期收到發(fā)票40萬(wàn)，，10月和11月會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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你好，十月份你做了收入嗎？
2020 11/20 10:01
郭老師 
2020 11/20 10:02
收入是在幾月份做的？
84784993 
2020 11/20 10:02
那有什么收入，你看清楚，是我給勞務(wù)公司付
郭老師
2020 11/20 10:05
你好，你們是工程，然后帶勞務(wù)公司付給職工工資，如果十月做了工資，你直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款10應(yīng)付賬款30。
不過(guò)沒(méi)有確認(rèn)收入，借工程施工貸應(yīng)付賬款30，銀行存款10
郭老師
2020 11/20 10:06
11月份借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款-40
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40貸應(yīng)付賬款40。
或者借應(yīng)付賬款40，貸工程施工
借工程施工貸應(yīng)付賬款40。
84784993
2020 11/20 10:06
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
郭老師
2020 11/20 10:11
有收入才有成本
你們支付的不就是成本
84784993
2020 11/20 10:11
我們還沒(méi)有收入
郭老師
2020 11/20 10:12
那就選擇第二個(gè)做法，工程施工里面。
84784993
2020 11/20 10:13
第二種也有成本呀，我工程才開(kāi)始，沒(méi)有收入，結(jié)轉(zhuǎn)什么成本呀
郭老師
2020 11/20 10:15
第二種，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
10
沒(méi)有確認(rèn)收入，借工程施工貸應(yīng)付賬款30，銀行存款10
2020-11-20 10:05
借應(yīng)付賬款40，貸工程施工
借工程施工貸應(yīng)付賬款40。
2020-11-20 10:06
84784993
2020 11/20 10:17
這個(gè)也不合適，怎么直接進(jìn)工程施了？
郭老師
2020 11/20 10:17
你們是建筑工程的嗎？
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